Здравствуйте! Заинтересовал ваш вопрос, так как сама недавно не знала на него ответ.
ДДС - это Движение Денежных Средств.
ФО - это Финансовый Отчет.
Надеюсь вам это поможет.
А вообще Вы могли спросить это у своих девочек, с которыми работаете))
Такая ведомость оформляется в виде двух копий, одна из которых остается у вас на руках.
Там их есть два подвида, но везде один принцип в целом.
Итак, вам необходимо указать следующие критерии в шапке.
Укажите данные той компании которая вас проверяла, тут можно вставить все те основополагающие данные, которые были предоставленные вам компанией как стандартные при ее деятельности на вашей территории.
Второе вы указываете сроки и цель, с которой эта самая инвентаризация была проведена.
Вы фиксируете ведомость как документ той датой которой составляете эту ведомость, так как это официальный документ, который ее подытоживает, поэтому ставьте дату в которую состваляете ведомость.
Если вам в вербальной форме были предоставлены операции, то вы их прописываете, если применялась кодировка, то ставьте просто прочерки.
Затем перед вами возникает таблица, которую тоже нужно заполнить.
В этой ведомости которая подчеркивает результат инвентаризации, главы 3,8,10, не заполняются, там вы ставите просто прочерк, показывая и подтверждая это.
В остальном в ней, вы указываете результаты расхождения между тем что есть на самом деле и отображено через бух. учет и тем, что было отображено через документацию инвентаризации, после проверки.
Нет, расходный кассовый ордер печатью не заверяется. Проставлять штамп "оплачено" нужно на приложениях к ордеру для того, чтобы исключить повторное получение денег по одним и тем же документам.
Вы имеете ввиду, что привезли документы, датированные 6июля? Тогда задним числом на дату 17апреля отразите неотфактурованную поставку. На дату 6июля -сторно проводок по неотфактурованной поставке и приход по документам . Второй вариант-обратитесь к поставщику с просьбой переделать документы на дату 2квартала, возможно они ошиблись и исправят. В любом случае, если есть спорные или не правильно оформленные документы -нужно связаться с бухгалтерией поставщика. Отражать не правильно оформленные документы не следует.
Украина.
Обязательно чек - или фискальный или товарный. Смотря какой уполномочен выдавать даный продавец. Если приобретение у плательщика НДС - налоговую накладную.
Также с недавних пор стало принципиально, по какой системе продавец уплачивает налоги. Нужно подтверждение этого. Тут очень много вариантов - каждому своё - потому описывать не стану. Если потребуете, продавец прекрасно знает что именно он должен Вам предоставить.
После этого - человек составляет авансовый отчет к которому прикладывает все эти д-ты и подаёт в бухгалтерию.